Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.016.370
Nro. Solicitud de Transferencia
23327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
18485
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46798
Monto Contrato
₲ 1.016.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico