Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 86.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.651.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20004
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54627
Monto Contrato
₲ 86.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.403.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.403.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO PARA FISCALIA DE POZO COLORADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico