Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 368.940
Nro. Solicitud de Transferencia
126071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-52095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.725.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.725.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico