Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0161931
Monto de la Factura
₲ 14.674.023
Nro. Solicitud de Transferencia
73513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.674.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG S.A.
RUC
80014603-4
Número de Contrato
19965
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54434
Monto Contrato
₲ 14.674.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.954.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico