Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54607
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-56548
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.050.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.050.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION V GUAIRÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico