Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004846
Monto de la Factura
₲ 45.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73510
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANSUY PLASTICOS
RUC
80003863-0
Número de Contrato
19732
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-53077
Monto Contrato
₲ 45.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.127.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.127.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOLDOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico