Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 4.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32354
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.447.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-57394
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.702.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.702.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240399
Nombre de la Licitación
MANTENIMINETO Y REPARACIOND E VEHICULOS REGION X
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico