Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 1.758.900
Nro. Solicitud de Transferencia
110337
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-50494
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.813.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.813.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232295
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico