Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010790
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.480.755
Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-220052
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.480.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.480.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417384
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado