Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000175
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.046
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218726
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.445.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.445.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411015
Nombre de la Licitación
Seguro de valores y vehículos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado