Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.862
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-212677
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado