Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017912
Monto de la Factura
₲ 58.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185938
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.814.015
Retención DNCP
₲ 205.457
Retención IVA
₲ 1.588.582
Retención Renta
₲ 1.588.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23033-21-208102
Monto Contrato
₲ 138.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.873.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.219.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes