Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006634
Monto de la Factura
₲ 17.348.781
Nro. Solicitud de Transferencia
50204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.348.781
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-24257
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.924.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.924.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215549
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.