Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019643
Monto de la Factura
₲ 12.067.280
Nro. Solicitud de Transferencia
52243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.067.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
145, 146, 147 y 148
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-27874
Monto Contrato
₲ 16.438.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.723.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.723.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211272
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio y artículos eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.