Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-23419
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212238
Nombre de la Licitación
Provsion de Servicios Gastronomicos.-
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro