Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027447
Monto de la Factura
₲ 11.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54734
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
22-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-23217
Monto Contrato
₲ 11.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.197.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.197.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion