Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0098182
Monto de la Factura
₲ 831.128
Nro. Solicitud de Transferencia
77245
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.128
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-33083
Monto Contrato
₲ 1.159.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211527
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de electricidad
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.