Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 2.008.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-35474
Monto Contrato
₲ 25.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209472
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes de consumo varios (artículos de ferretería)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro