Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 3.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-27875
Monto Contrato
₲ 5.755.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.582.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211272
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio y artículos eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.