Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048809
Monto de la Factura
₲ 113.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140260
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.718.472
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.107.264
Retención Renta
₲ 3.107.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-176864
Monto Contrato
₲ 113.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.718.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.718.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364262
Nombre de la Licitación
CD Nº 36/2019 ADQUISICIÓN DE TONER, UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada