Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017498
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.921.762
Retención DNCP
₲ 74.602
Retención IVA
₲ 576.818
Retención Renta
₲ 576.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-181889
Monto Contrato
₲ 99.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.063.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.063.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356859
Nombre de la Licitación
CD 08/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO - TERCERA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas