Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000744
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.499
Retención DNCP
₲ 16.865
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 104.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-174449
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.386.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.386.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357907
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2019 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas