Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000524
Monto de la Factura
₲ 3.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.906.787
Retención DNCP
₲ 10.885
Retención IVA
₲ 84.164
Retención Renta
₲ 84.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-174449
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.386.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.386.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357907
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2019 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas