Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000528
Monto de la Factura
₲ 3.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.212.914
Retención DNCP
₲ 12.032
Retención IVA
₲ 93.027
Retención Renta
₲ 93.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-174449
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.386.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.386.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357907
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2019 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas