Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068528
Monto de la Factura
₲ 50.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-71956
Monto Contrato
₲ 50.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.943.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.943.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252939
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo