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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005691
Monto de la Factura
₲ 2.251.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-71957
Monto Contrato
₲ 35.473.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.734.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.734.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252939
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo