Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 9.864.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-71957
Monto Contrato
₲ 35.473.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.734.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.734.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252939
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo