Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.670
Retención DNCP
₲ 5.704
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 44.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-236641
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.073.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.073.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437355
Nombre de la Licitación
CD N° 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA/IMPRESORA DE LA MARCA CANON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia