Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059314
Monto de la Factura
₲ 48.247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210496
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.403.090
Retención DNCP
₲ 170.182
Retención IVA
₲ 1.315.841
Retención Renta
₲ 1.315.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-236673
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.468.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.468.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437373
Nombre de la Licitación
CD N° 07/23 - ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS POTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia