Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008356
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122555
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.858.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.858.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304062
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas