Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000296
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
0804/0805
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132749
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas