Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002836
Monto de la Factura
₲ 16.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.575.180
Retención DNCP
₲ 58.365
Retención IVA
₲ 446.673
Retención Renta
₲ 297.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01-2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123102
Monto Contrato
₲ 16.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.575.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.575.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia