Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 22.280.160
Nro. Solicitud de Transferencia
148928
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.454.309
Retención DNCP
₲ 83.179
Retención IVA
₲ 318.288
Retención Renta
₲ 424.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126885
Monto Contrato
₲ 46.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.210.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.210.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas