Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 22.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.349.541
Retención DNCP
₲ 80.004
Retención IVA
₲ 612.273
Retención Renta
₲ 408.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129107
Monto Contrato
₲ 44.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.699.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.699.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas