Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021763
Monto de la Factura
₲ 20.504.726
Nro. Solicitud de Transferencia
119397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.499.622
Retención DNCP
₲ 73.071
Retención IVA
₲ 559.220
Retención Renta
₲ 372.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125746
Monto Contrato
₲ 20.504.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.499.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.499.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia