Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030188
Monto de la Factura
₲ 193.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.896
Retención DNCP
₲ 704
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
490, 491, 492, 493
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126270
Monto Contrato
₲ 6.054.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.812.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.812.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas