Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030190
Monto de la Factura
₲ 2.513.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.483
Retención DNCP
₲ 8.958
Retención IVA
₲ 68.555
Retención Renta
₲ 45.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
490, 491, 492, 493
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126270
Monto Contrato
₲ 6.054.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.812.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.812.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas