Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010807
Monto de la Factura
₲ 18.553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.041
Retención DNCP
₲ 66.118
Retención IVA
₲ 506.005
Retención Renta
₲ 337.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131051
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.321.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.995.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317794
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas