Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000485
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133770
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.218.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.218.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319277
Nombre de la Licitación
Adquisición de paneles solares y accesorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica