Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055509
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.354
Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 6.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133840
Monto Contrato
₲ 17.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.808.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.808.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia