Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008081
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119671
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionado para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO