Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020020
Monto de la Factura
₲ 90.699.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.086.898
Retención DNCP
₲ 323.219
Retención IVA
₲ 2.473.615
Retención Renta
₲ 1.649.076
Multa
₲ 166.392
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
521-522
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126869
Monto Contrato
₲ 107.639.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.086.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.086.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306482
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas