Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045370
Monto de la Factura
₲ 9.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.826
Retención DNCP
₲ 32.946
Retención IVA
₲ 252.137
Retención Renta
₲ 168.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
07-3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125890
Monto Contrato
₲ 9.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.791.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.791.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia