Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 113.445.200
Nro. Solicitud de Transferencia
173064
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.884.323
Retención DNCP
₲ 404.277
Retención IVA
₲ 3.093.960
Retención Renta
₲ 2.062.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131606
Monto Contrato
₲ 113.445.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.884.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.884.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas