Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 2.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84616
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.141
Retención DNCP
₲ 8.496
Retención IVA
₲ 65.018
Retención Renta
₲ 43.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01-4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122822
Monto Contrato
₲ 2.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.267.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia