Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 123.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.151
Retención DNCP
₲ 449
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07-1/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125784
Monto Contrato
₲ 123.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia