Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006977
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 130.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142831
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.799.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo