Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.293
Retención DNCP
₲ 3.707
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-146308
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322864
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto