Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 1.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.953
Retención DNCP
₲ 5.047
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140211
Monto Contrato
₲ 1.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.382.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.382.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto