Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004845
Monto de la Factura
₲ 25.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.882.006
Retención DNCP
₲ 89.494
Retención IVA
₲ 684.900
Retención Renta
₲ 456.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139355
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321428
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipo de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo